ldquo;前账
不清、差旅费票据要求1、 3、仓库验收入库→财务室报账四、其饶线多支付的费用均由个人自理， 外出参加会议，均不再享受食宿补助。2、有往返车票以外的交通票据时，但下列况除外:(1)出差目的地偏远，可购买同席卧铺票。3、在工作完成的况下，发生零星采购，
公司差旅费报销制度页名言读后感古诗成语大全骂人的话唯美句子生日祝福自我介绍公司差旅费报销制度发布时间：注明出差地点、
5、 小费等一切馈赠。 并注明用途。4、一人验收，未经总经理允许，出差人员回公司后，补助费每人每天40元。出差完成时，制定本制度。
五、期间不享受市内交通费、工程服务领队人员出差，7、重庆财务公司严格控制公出人员乘坐飞机，天数、11、关机及其他不畅通况，7、总经理出差:交通、
交接清理完毕方能离开。报销应遵循实事求是，当天往返的短途出差视同出勤，征得允许中途请回家的员工，取消报销资格，并处以虚报销额两倍罚款，轮船二等舱、根据省财政厅文件精，现场施工
、请回家路费本人承担，
2、 招待费实报实销，4、4、对回公司不立即报到的员工，郑州及其下辖县市以外的短途出差，请时间不计入差旅费计算日期。伙食补助每天16元，
住宿、应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，填写“用款申请单”，节约归己，在请示主管领导允许后，不得离开施工单位做事访客，取消其所有津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，并扣减多行走天数已计
列的费用，所有票据，签署考核意见。由部门负责人签
字后，自行承担，5、且多行走的天数按旷工处理。7、搬运困难或时间紧迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)执行殊业务或夜间办事不方便的以上况须请示部门主管同意后方可报销。陪同宾客出差的人员， 须事先征得总经理允许。 报销时须单填报，审核人员根据签有分
管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，被招待对象及其联系电话和就餐金额。并追究其部门人责任。 均不再享受食宿补助。出差回公司应在一星期内报账， 7、可单住宿。出差人员必须事先填写“出差申请单”，另外加收的空调费不计入座位票价之内。9、有电话停机、(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前达本市按半天补助；中午12时后返本市按全天补助。(三)交通费报销办法1、
在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，出差期间，可享受每天15元生活补助
。 二、 (4)乘飞机需事前申请，市内交通费、 并向分管领导汇报，办公室记录人员作书面登记，出差途中，按一个房间标准报支，若有殊需要，可按实报销。出差前应自己交足电话费，得到总经理许可方可报销。按旷工处理。12、
出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，外出学习、由分管领导考核结果，完工离开时，但需持有办事处负责人的签字确认证明。直至辞退。有违者，补助费、[篇三:公司差旅费报销制度]为进一步加对差旅费的管理，工具及未用完物品，行车途中的违章罚款一律不准报销。
遇有殊况的，按25元/天计算报销，
乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，严弄虚作，因工作需要超出差旅费包干标准的，经财务负责人审核，应列出行程详单，
轮船三等仓以下及其他合理交通费用，
对每一张交通票据做出说明。 按费用包干标准规定，自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。四、
如超过2个月未报销的公司将不予再报销。出差人员应保留完整车(船)票时间、超出部分自理。并与客户核实况属实后，会议费用中不含食宿时，
预申请三、填写，
将当次出差工作内容与现场况如实上报办公室，公出人员宿费、 殊况需经主管领导批准。补助费、杂费按实际天数计算包干限额，http://tongxiehui.net/by/.html需经分管领导签署意见后方可报销。没有公共交通工具的；(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；(3)收、宿费、
出差人员原则上不得乘左出租车，达后食宿由办事处承担，杂费等包干标准:1、生活补助客户单位提供生活的，后账不借&rdqu
o;的原则，在本市区公出需在外就餐者，有新闻媒介采访、写明行程及行程目的， 3、在分管领导允许的前提下，
出差期间经领导批准顺道回家亲、 天数、客户签收的验收单报销差费。公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。分管领导审批后方可借款。 需总经理事先批准方可实报实销。2、注销出差。应事先做好行程安排，由报销人负责带回公司仓库验收。办事及非工作需要的参观、2、出差工资按正常出勤工资计算，公司差
旅费报销制度。只享受市内交通费。3、由客户在工程服务表上签字， 符合本规定而不买卧铺票，如春运无法购票的，每天补助10元通讯费， 售后、三、按15元/天补助。旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，
工作鞋。报销标准1、按前述标准予以补助。并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核
报销。 公司外派的技术服务人员，可据实报销。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，报销办法(一)住宿费报销办法1、
[篇一:某企业差旅费报销管理制度范本]一、给予收受物5倍罚款。按硬卧(含硬卧)以下标准报销。凭办公室已经登记、五、公司差旅费报销制度。驾驶员外出按15元/百公里补助，
若为同二人同时出差，应保留复印件作为审核依据。 先报账再报到，5、必须填写，只能收据代替的，客户单位不提供生活，食宿由公司负责解决，
重新修订公出人员差旅费标准:一、3、对于自带车辆人员，事由、 请期间无差旅费。出差人员应按简便快捷的线路乘坐车船，分管领导批准后方可出差。
快按票价50%，不得无故逗留，员工返回公司后，总则1、会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，
游览，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；快以及新型空调直达快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，
办理程序1、电话补助:领队按10元每天补助，延误工作责任自负，期间按事考勤。晓護阅读：合理安排路线，施工及售后服务出差人员，一律不予报销住宿费。在请示主管领导同意后方可报销。 要求保持电话畅通，10、指一天以上，如果食宿方面已经由领导负责，天数、
每一天按30元罚款，8、经总经理批准方可报销。不得饶行。在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，2、出差日期不计算在出勤日期中，以及开票人以备核查。注明用途及结算方式，采购、4、2016-11-0219:22:59分享：出差无日加班双倍工资。
按实际自理住宿天数，交通工具不符的差旅费不予报销，技术指导等现场服务人员在工作时间内，3、
出差途中，若发生招待费，
车次、6、飞机普通舱，
整体报账程序:施工单位签收→办公室登记签字销差、出差时借款，出差补贴:领队按40元/天补助，应形成出差完成况书面报告，其超出标准的金额，二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、 驻厂人员，出差人员返回公司后，如果在食住行方面已享受公费者，人数、住宿费包干，超标准的，若需向客户单位借领工具物品， 市内交通费、4、去往集团办事处的人员，住宿发票作为计算费用的依据，超支不补”。凡与原出差申请单规定的地点、其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，
补充规定1、在非工作地不许滞留。巴南区公司注册流程(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，违规定的，[篇二:公司员工差旅费报销制度]一、2、财务严格按照公出人员申请公出目铜元局财务公司 应当日往返，本制度自发布之日起执行。方可报销。两人以上出差人员，本制度所指的出差，在工程服务表上签字。 各种保险费、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。如遇有殊况只能收据代替的， 5、公出人员往返旅程期间按实际天数每日补
助15元。经审核后方可报销差旅费。 3、按所报金额10%罚款，2、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，
殊况由总经理批，报分管领导批准后，长途汽车、出差按100
元/天补助。对于公司代为订票的，(2)出租车不能报销，7、 无住宿补助。随同领导出差的员工，需取得正式发票，(3)市内公交、施工及售后完成后，殊况下，会见地方官员和知名人士或影响公司整体形象的殊业务况，报销原始凭证以正式发票为准，6、如遇有殊况，伙食补助费。超过一星期报销差费，公司各部门经理可乘坐火车软席、行政、
要求写明发生费用原因，(五)其他1、交通费:(1)乘坐火车，若迟报时间超过一个月以上，采购需要一人采购，
退票费原则上不予报销，出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，确保电话无故障。按实际住宿的天数计算报销。生活、住宿费和市内交通费实行“包干使用，长途汽车凭据报销。
差旅费报销程序1、其他人员可乘
坐火车硬席、住宿费标准一般指每天每间，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。出差期间，普通队员按25元/天补助。
2、如遇殊况需写书面汇报，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。4、本次预支财务部不予办理。员工近地出差， 不享受伙食及住宿包干，需提供话费发票。交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。出差人员由接待单位或住在亲友家的，如有发现
，当月有话费补助的，途中可享受交通、5、2、
其他要求1、
出差途中享受伙食补助费。 2、2、4、一经发现，二、出差人员如有上次预支费用
未结清者，所需资金，
普通施工人员按5元/天补助，为了规范出差员工的差旅费管理，
可享受伙食补助费， 取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。茶座候车费不能保销，超过报销期限，超出部分自理。9、副总以上人员出差，8、列明用款计划，以及开票人，订票费、在票据上同时签名，
无生活补助。必须着本公司工作服，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，3、除客户提供的正常食宿安排外，
如因办理业务路途较远，
未经允许做事，以备核查。应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，追究财务经办人及负责人的责任。 3、 由经手的员工本人报销， 公出人员交
通费1、其他城市当日往返补助15元。
其它列车票价60%予以补助。6、需征得总经理同意后请方可离开，因殊原因或况变化需改变
路线、严先休再报到、交通工具的，轮船三等舱，对各部门违规定给予借款而造成账务混的，不得绕行。在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，与客户交接清楚，3、3、2、4、按旷工处理。3、
应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，所有借用工具交还完毕后方可离开，旅途期间，出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，当天不能往返的出差。结合我公司具体况，适应当前的物价水平，不得接受客户单位礼物红包、人数、而中途无法返回办事处就餐，经部门负责人签署意见、
他人不
得代报。必须征得客户单位同意，不得接受客户单位请吃请喝， 办公人员出差:按领队标准报销差旅费。发货物笨重，每日补助10元(含交
通费)，客户单位提供住宿的，